GNS-QM2016

XXXX实业有限公司

质量手册

(依据IATF16949∶2016标准编制)

版 本： A/0

编 制：

审 核：

批 准：

分 发：

发布日期：2017年XX月XX日 实施日期：2017年XX月XX日

XXXX实业有限公司综合部发布

0.4 质量手册颁布令

本公司质量手册是按照IATF16949:2016服务于本公司的详细要求，结合本公司规模、人员状况及产品特点而建立的质量管理体系文件。

本手册颁布了本公司的质量方针和质量目标，描述了本公司的质量管理体系的要求，质量管理体系所需过程及过程之间的相互关系及其质量管理体系文件的相互引用。

本手册规范了本公司为实施质量管理，开展质量活动，质量控制，质量改进等采用的过程方法，管理的系统方法。质量手册是实现质量方针、质量目标的法规性、纲领性文件，对内使本公司的质量管理有章可循，有法可依，对外用以证实本公司有能力并持续提供满足顾客要求的产品，实现对顾客的承诺，并取得顾客的信任。

希望本公司全体员工认真学习并坚决贯彻执行，为提高管理水平，产品质量水平，技术水平，企业文化水平，为实现本公司的质量方针、质量目标而作出更多的贡献!

现予颁布并正式施行。

总经理：

年 月 日

0.5 质量方针、质量目标颁布令

1) 质量方针

1.1) 本公司的质量方针是:

以人为本、创新发展、持续改进、铸造名牌。

1.2) 质量方针内涵：

a) 人是质量活动的主体，也是质量活动的客体，而21世纪是质量的世纪，有质量的企业才有生命力，才会有市场。人的积极性、主观能动性、创造性的充分发挥，人的素质的全面发展和提高，既是质量管理的基础条件，也是应达到的效果之一。人人充分参与企业良好运作的必备条件，当每个人的才干得到充分发挥并能创新和持续改进时，企业才能获得最大收益。

b) 市场上挑战与机遇并存，变化莫测的国内外市场及越来越高的质量标准要求向企业发起了新的挑战，也给企业提供了新的机遇。企业只有提高质量意识，实施创新发展和品牌战略，才能大大提高企业的竞争能力。所以企业必须把质量管理制度和人文精神有机结合在一起，通过“高质、低耗、周期短、效率高”的管理机制，增长公司效益，从而让企业迎接新的挑战、抓住发展机遇。

1.3) 经营理念：

易宏实业全体员工以满足每个顾客的需求和期望为目标，以高品质和一流的顾客服务为宗旨，铸就名牌。

2) 质量目标

1.年销售量增加10%;

2.产品售后市场PPM值990.每年递减10PPM;

主机配套产品交付合格率56%;

3.最终出货交付及时率85%以上;

4.顾客反馈处理及时率95%以上;

5.年重大安全事故0起，

年一般性安全事故(指造成伤残等级)2起，

年工伤事件(指未达成伤残等级)小于10起，

每次安全检查发现隐患小于2次。

本公司总经理和全体员工承诺在企业的一切活动中恪守本质量方针，并通过质量目标的分解与实施，确保质量方针的实现。

总经理：

年 月 日

0.6 公司简介

0.7 任命书

顾客代表任命

任命书

任命 XXX 为顾客代表，确保顾客的要求得到体现，内外部信息传递、沟通顺利，其职责和权限如下：

1.代表顾客参与制定公司质量目标及相关的培训;

2.代表顾客参与产品和过程的设计、开发，参与顾客确定的和我公司确定的特殊特性的评审;

3.参与顾客相关的纠正和预防措施(8D)的审批，并监督其有效性;

4.负责向组织及时传达顾客要求和顾客反馈(包括报怨);

5.负责向总经理报告顾客对质量管理体系的运行情况和任何改进的需求;

6.确保在整个公司内提高满足顾客要求的质量意识;

7.参与裁决质量管理及产品质量方面的重大问题，并负责通知顾客;

望公司所有员工服从协调，共同履行管理职责，以增强顾客满意。

总经理：

年 月 日

0.8 组织机构图

0.9 部门职能矩阵

0.9 部门职能矩阵

0.9 部门职能矩阵

0.9 部门职能矩阵

注：符号“▲”表示直接责任; 符号“△”表示间接责任。

1.1质量管理原则

质量管理原则包括：

--以顾客为关注焦点;

--领导作用;

--全员参与;

--过程方法;

--持续改进;

--基于事实的决策方法;

--关系管理。

并在质量管理体系中倡导：以过程方法为中心，以顾客满意为导向的管理思想。

1.2过程方法简述

一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动，单一过程要素图。如图1所示：

图1：单一过程要素图

1.3 PDCA简述

☞Plan ---策划：根据顾客和组织方针，以及建立体系目标及其过程为结果，提供所需资源;

☞Do ---实施：实施所策划的;

☞Check---检查：根据方针、目标和要求对过程以及产品和服务进行监视和测量，并报告结果;

☞Act ---处置：必要时，采取措施，以改进过程绩效;

策划-实施-检查-改进为一个循环，PDCA循环能够应用于所有过程以及作为整体的质量管理体系。如图2所示：

图2：体系标准中的PDCA循环

通过体系关系图的展示，领导作用贯穿整个体系运转，并做为中为点支持体系运行，公司需要强调领导层在体系运行有效性的作用。

2 规范化引用文件

☞ISO9000-2015质量管理体系 基础和术语

☞ISO9001-2015质量管理体系要求

☞IATF16949∶2016质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求

3 术语和定义

1) 本公司描述供应链所使用的以下术语经过了更改，以反映当前的使用情况:

供方 本公司 顾客

2) 本公司采用ISO9000:2005 质量管理体系中的术语和定义。

3)本公司质量管理体系常见使用的英文缩写和名词定义。

4 组织环境

4.1 理解组织及其环境

公司由总经理对影响公司实现质量管理体系预期能力的内外部因素进行识别，并作为管理评审的输入。

4.2 理解相关方的需求和期望

公司需要对顾客、供应商、员工、政府机构等与公司相关的团体单位的需求和期望进行识别与分析。员工、政府机构类由综合部进行;顾客类由商务部进行;供应商类由采购部进行;所识别相关方的需求和期望作为管理评审的输入。

4.3 确定质量管理体系的范围

本公司规定了质量管理体系要求：

a) 需要证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品;

b) 通过体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。

应用范围：本公司规定水泵的设计和开发、生产制造与技术服务的质量管理体系要求。

条款删减：本公司应用了IATF16949∶2016所有条款，故对标准条款没有删减。

地理位置：

覆盖过程：本公司识别的所有过程(COP-顾客导向;MP-管理过程SP-支持过程)。

4.4 质量管理体系及其过程

公司按IATF16949∶2016汽车行业质量管理体系标准的相关要求，采用过程方法建立质量管理体系，采用PDCA改进模式进行持续改进，满足顾客要求，符合相关的环境和职业健康安全法律法规的要求，以实现满足相关方的需求和期望。

a) 本公司识别的过程名称如下：

顾客导向过程(COP)

COP1：市场营销

COP2：合同管理

COP3：产品与过程的设计开发

COP4：产品制造

COP5：产品交付与反馈处理

管理过程(MP)

MP1：领导作用

MP2：策划

MP3：内部审核

MP4：管理评审

MP5：分析和评价

MP6：改进

支持过程(SP)

SP1：文件与记录

SP2：培训与人力资源

SP3：供应商与采购管理

SP4：产品和服务的放行

SP5：基础设施

SP6：设备与工装管理

SP7：顾客财产

SP8：监视和测量资源管理

SP9：不合格品控制

SP10：产品防护和仓储管理

SP11：顾客满意度

b)过程关系图

围内文件的管理和控制。

d)负责配合商务部进行供方的评审，APQP及PPAP文件的审定工作。

e)负责按顾客要求/公司内部要求在工艺文件、控制计划、FMEA等文件中注明特殊特性标识。

f)负责产品样品的制作和提供，对其质量符合性、交货及时性负责。

g)负责与顾客和供方签署技术协议，并对其正确性、可行性负责。

h)负责工艺标准类文件的编制、审批及相关技术文件的制定。

i)参与针对产品质量的过程和作业、质量记录、顾客意见、不合格品/项、潜在原因分析及制订预防措施，进行持续改进。

j)负责技术文件和资料(包括外部文件)的控制，对技术文件更改的必要性、及时性和手续的完备性，以及使用场所文件的有效性负责。

k)负责产品专利、技术申报等事务的处理。

11 项目部

a)负责公司各类体系项目的推进与监督工作。

b)负责公司新增项目的策划、推进与监督工作。

c)负责各部门完成公司推进的项目的协调工作，负责监督各部门的完成进度与效率。

12 综合部

a)负责质量管理体系文件、记录的归口管理。

b)负责公司质量管理体系的监督执行。

c)负责公司员工满意度调查的制订及实施。

d)负责本公司员工招聘、档案管理和培训计划的制订及实施。

e)负责员工的激励和授权纠纷处理等人事工作。

f)负责公司考勤、办公设备采购及维护等后勤管理。

g)负责与劳动人事部门和保险公司接洽，办理员工人事档案、劳动合同、工伤保险、养老保险、医疗保险等手续。

h)负责政府部门及其他团体的接待工作，项目申报，负责公司工会、党建、团委工作，负责公司治安保卫。

13 质量部

a)组织编制质量管理体系文件，协助管理者代表对质量管理体系的运行实施监控和协调。

b)制订内审计划，组织实施内部质量审核、过程质量审核、产品质量审核。

c)对质量管理体系运行过程中发现的不符合项，督促责任部门制定纠正措施，并对其实施跟踪、监督。

d)制定部门年度质量目标，并监督目标完成情况。

e)负责产品的进货检验、过程检验、成品检验、出货检验，并对检验和试验结果进行分析。

f)组织不合格品评审工作;控制不合格品的进一步加工、交付或安装，直至缺陷或不满足要求的情况得到纠正。

g)负责内外质量反馈的确认处理，对产品从设计到服务全过程实行质量控制，逐步达到预防为主，纠正为辅的质量要求。

h)负责实验室的管理工作，组织实施测量系统分析工作。

i)负责计量器具、检验试验设备的管理，编制相关操作指导书，并对其准确度和适宜性负责。

j)参与新产品开发的验证工作。

k)定期组织召开质量例会。

l)监督部门记录管理、归档、保存工作。

m)负责统计技术的管理，推广应用统计技术;验证统计技术的有效性;采用适当的统计技术进行质量改进。

n)参与合格供方评定，负责供方质量体系审查，与合格供方签订质保协议和验证方法协议，有权拒绝接受质量保证能力不足的供方的供货。

o)协助财务部进行质量成本的统计和分析。

p)督促、检查检验员的工作，对由于失职造成不合格品出厂或造成重大质量事故负责。

14 财务部

a)严格遵守国家会计制度、相关法律法规和公司规章制度。

b)定期编写质量成本分析报告及经济活动分析报告、编制各项预算等。

c)负责固定资产的监督管理，会同其他管理部门，办理固定资产的购置、转移、报废等财务审核手续，正确计算折旧。

d)负责流动资金的管理。定期组织清查盘点，做到账、卡、物相符。同时，分析各部门资金占用率，合理地有计划地调度占用资金。

e)负责公司资金缴、拔，按时上缴税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账。

f)做好库存现金、有关印章、空白收据、空白支票的保管工作。

15 内部质量管理体系审核员

a)需经过IATF16949:2016标准的专业培训，并取得内审员资格证书;

b)依据IATF16949:2016标准、质量手册，程序文件以及其它质量文件，对公司质量管理体系符合性、适宜性和有效性进行检查，并记录客观证据。

c)协助内审组长编制审核实施计划和检查表，根据内审计划分工实施审核，对内审中发现的不合格事实开具不符合项报告，并跟踪验证。

d)对纠正/预防措施计划验证其有效性。

16 质量职责

a)任何人员发现产品或过程不符合规范要求必须立即通知负有纠正措施职责和权限的管理者。

b)本公司负责产品质量的所有检验人员，为了纠正产品质量问题有权停止生产。

附件二：生产工艺图

附件三：程序文件清单

附件三：法规清单

附件五：过程与标准条款对照表

附件六：过程与指标对照表